川煤集團廣能公司龍灘公司：充分發揮內審作用 促進企業健康發展

2014年，龍灘煤電公司紀委按照年初製定審計工作計劃，認真開展內部審計監督，不斷完善製度，充分發揮內審工作的預防和控製作用，促進了企業健康發展。
強化過程監督一是每月對公司庫存現金進行盤點清查，確保貨幣資金安全; 二是積極參加公司工程招標工作。全年共參與 “機電設備電機維修”、“會議桌購買”等7項招標工作，其中“龍灘工程項目”招標為單價招標; 三是認真參加合同洽談審簽。全年共參與商務合同洽談80個，為公司節約金額20000元; 四是加強了對各連隊材料耗用考核的審計監督，嚴格為材料考核把關; 五是全年共參加木材的收尺驗方監督6次，驗收木材134.442方; 六是全過程參與配煤驗收監督工作，確保了配煤的量質真實準確; 七是積極開展工資發放監督。每月對基層連隊工資表、考勤表、評工計分表及工資測算表等進行審核，及時糾正了工資違規分配或不合理分配行為。
開展項目審計積極利用川煤內審係統開展項目審計，全年在川煤內審係統中完成“龍灘公司2013年應收及預付貨款審計”、“2014年基層單位工資分配審計”等審計項目4個，審計共發現問題20個、提出整改建議21條、通報批評10人次、罰款2800元。同時還利用網絡、廣播等方式加強審計工作重要性的宣傳，並抽調相關人員，整合人力資源，規範報審程序，推動審計工作順利開展。
提升能力素質審計人員加強審計知識學習，積極參與上級組織的培訓活動，努力更新知識結構，滿足審計工作需要；認真思考，不斷總結經驗，創新工作方法，推動審計工作高效開展。同時，嚴格要求自身，強化作風建設，樹立務實進取、愛崗敬業的精神，確保了年度審計計劃的完成。